输入保存打印完一张后，如需继续录入该发票代码地发票，则可点击“新建”按钮则开始下一张发票的录入打印。

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对于上述文字说明看得是一头雾水，感觉是叫你先打印，然后再调整格式。看了一遍又一遍，还是没有弄明白，心一横，打印一张再说，结果打印出来格式肯定是失败的了，最后选择了作废。

再想想，但这次不敢轻举妄动了，不然又的作废一张发票。

经过一番研究，最终还是解决了国税发票打印格式调整的问题。

这里先声明，这只是本人操作的经验，仅供遇到此类问题的网友参考，具体操作根据实际情况操作。

第一步：登陆发票管理系统，然后点击“机打票管理”>>“通用机打发票打印（平推式）”

根据自身行业填写相关开票信息，记住，开票信息填写正确后点击“保存”，“保存”后“退出”。发票一旦保存，就表示系统开票成功，虽然发票还没打印出来，这个时候我们需要接着下一步。

第二步：点击“数据管理”图标按钮 ，然后点击“数据查询”按钮图标

在此处输入查询条件，日期范围，发票代码，发票号码，然后点击“确定”，这样就能找到刚才保存的发票。

找到刚才保存的发票后，点击“发票明细”，

此处点击“发票补打”

“发票补打”这里可以不限次数，这下就可以往打印机放入白纸，然后点击“发票补打”

打印出来后，跟发票叠齐对光看看，相差多少,然后反复的调整边距，直到白纸上打印的发票信息跟发票的相应的空白区域对上，这时，就可以放入发票了。提醒：放入发票的时候一定要整齐，不然打印出来会斜。

这里简单的总结就是：填写开票信息>>保存发票>>退出，数据管理>>数据查询>>查找发票>>发票明细>>发票补打>>边距调整>>打印

另外一个方法就是打印的时候先拿白纸打印，拿白纸打印出来后再跟发票对，如果没有对上，还是要在“数据管理”里面的“数据查询”里查找到刚才开出的发票，找到刚才开出的发票后，可以通过“发票补打”的功能，再拿白纸打印，打印出来后再跟发票对，反复几次，对上后再把发票放入打印机正式的打印。

值得提醒的是，不要第一次就拿发票去打印，因为打印失败后就得作废，拿白纸打印比较满意再放发票到打印机打印。

再次声明，这只是本人操作的经验，仅供遇到此类问题的网友参考，具体操作根据实际情况操作。